Vaga de Caixa

Receber através de emissão de notas fiscais, contas particulares ambulatoriais dos pacientes atendidos no pronto socorro, completando a conta hospitalar onde os materiais e medicamentos já foram lançados anteriormente pela farmácia, com os lançamentos das taxas. Emitir notas fiscais no site da prefeitura. Receber do faturamento as contas dos pacientes particulares e pagamentos no ato. Receber conta hospitalar parcial do faturamento e proceder à cobrança aos familiares do paciente (1 ligação). Receber do paciente/responsável os cheques de depósito referente às internações particulares e/ou diferença de acomodação. Arquivar os cheques referentes às internações de pacientes particulares e/ou diferença de acomodação recebidos do pronto socorro no arquivo localizado na tesouraria. Contatar os familiares e solicitar a substituição do cheque depósito quando o paciente for transferido de apartamento para uti. Calcular e receber a despesa da diferença de diária de enfermaria para apartamento dos pacientes que, sem autorização do convênio, optarem por esse tipo de alojamento. Cobrar as contas hospitalares dos pacientes que já tiveram alta, agendando comparecimento à tesouraria de no máximo 3 dias úteis, para efetuar o pagamento. Efetuar depósito de cheques e comunicar aos pacientes/responsáveis que não compareceram no prazo combinado para o pagamento. Receber despesas do laboratório e radiologia de pacientes externos, através de emissão de notas fiscais. Receber os valores das consultas médicas dos pacientes particulares. Taxa de remoção para uso de ambulância, através de emissão de notas fiscais. Entregar aos médicos os valores recebidos referentes às consultas particulares ao final de cada plantão mediante protocolo. Receber através de emissão de nota fiscal, pagamento referente a vales alimentação, kit acompanhantes e cópias de documentos diversos dos pacientes internados. Fazer orçamento de materiais e medicamentos mediante a prescrição do paciente, da pela enfermagem para pacientes do pronto socorro. Negociar forma de pagamento com o cliente, buscando ajuda ao supervisor quando necessário. Conferir e fechar o caixa ao final do plantão. Colar uma via do caixa fechado anteriormente no livro ata do caixa. Entregar o caixa ao supervisor mediante protocolo no livro ata. Passar o plantão para próximo funcionário. Conferir e receber o caixa do plantão noturno na chegada às 07:00hs. Comunicar ao gestor quando ocorrer irregularidades.